Contrato federal · Empenho 2026NE000756 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO PRE GELATINIZADO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SUL DE MINAS INGREDIENTES LTDA (CNPJ 02.678.215/0001-91) para: aquisição de amido de milho pre gelatinizado. Valor global contratado: R$ 22.800,00. Vigência de 06/08/2026 a 04/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUL DE MINAS INGREDIENTES LTDACNPJ 02.678.215/0001-91
- Processooficial
- 25387.000517/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90157/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.800,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Publicaçãooficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 04/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-002093/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXCIPIENTE FARMACÊUTICOEXCIPIENTE FARMACÊUTICO, COMPOSIÇÃO AMIDO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 9005- 25-8, ASPECTO FÍSICO PÓ | 150 | R$ 152,00 | R$ 22.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 22.800,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 22.800,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.332,20
- Pagocalculado
- R$ 1.333,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000756 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 22.800,00 · a liquidar −R$ 22.800,00 · liquidado −R$ 1.332,20 · pago R$ 1.333,80
Faturas
- 6023 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000756 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000756 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000517/2026-80
valor global após o termo: R$ 22.800,00 · vigência até 04/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970465
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 02:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.