Contrato federal · Empenho 2026NE000463 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DO PREGÃO 90009/2026 - ATA 13/2026 - ITEM 04 - 50 UNIDADES DE GARRAFAS DE 500ML, PARA KIT DE BOAS-VINDAS AOS ALUNOS NO - I ENCONTRO DE LIDERANÇAS ESTUDANTIS DO IFPA -.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA contratou LU PERSONALIZADOS DE LUXO LTDA (CNPJ 37.227.206/0001-69) para: atendimento do pregão 90009/2026 - ata 13/2026 - item 04 - 50 unidades de garrafas de 500ml, para kit de boas-vindas aos alunos no - i encontro de lideranças estudantis do ifpa -. processo 23051.014105/2026-25. processo…. Valor global contratado: R$ 390,00. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA 158135
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LU PERSONALIZADOS DE LUXO LTDACNPJ 37.227.206/0001-69
- Processooficial
- 23051.014105/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 390,00
- Valor globaloficial
- R$ 390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10763998000130-1-000062/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 480 ML, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE LIQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/PERSONALIZADA CONFORME MODELO, COR AZUL, TIPO SQUEEZE | 50 | R$ 7,80 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000463 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 390,00
Faturas
- 168 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000463 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.014105/2026-25
valor global após o termo: R$ 390,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970484
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.