Contrato federal · Empenho 2026NE000551 · Comprasnet Contratos
PREGAO SRP 90031/2025. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 200/2026. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DE ESCRITORIO, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA UNIV…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou 51.019.707 ADMILSON DE JESUS LUZ (CNPJ 51.019.707/0001-80) para: pregao srp 90031/2025. autorizacao de fornecimento 200/2026. aquisicao de material de consumo para reposicao de estoque de escritorio, para atendimento aos diversos setores da universidade federal do triangulo mineiro. c…. Valor global contratado: R$ 732,00. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- 51.019.707 ADMILSON DE JESUS LUZCNPJ 51.019.707/0001-80
- Processooficial
- 23085.012753/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 732,00
- Valor globaloficial
- R$ 732,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25437484000161-1-000120/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA 60 MM, LARGURA 36 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 PINOS | 30 | R$ 24,40 | R$ 732,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 732,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 732,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000551 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 732,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 732,00
Faturas
- 28 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 732,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000551 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000551 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.012753/2025-37
valor global após o termo: R$ 732,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970503
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.