Contrato federal · Empenho 2026NE000142 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA 500 RESMAS DE PAPEL A4 CONFORME DISPENSA Nº 04/2026 - AUTORIZACAO DE EMPENHO 29250315.
SUPERINTENDENCIA REG. DO MARANHAO - SR(MA) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou DINAMICA COMERCIO LTDA (CNPJ 24.955.498/0001-04) para: empenho para atender despesa com compra 500 resmas de papel a4 conforme dispensa nº 04/2026 - autorizacao de empenho 29250315.. Valor global contratado: R$ 12.310,00. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DO MARANHAO - SR(MA) 373040
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- DINAMICA COMERCIO LTDACNPJ 24.955.498/0001-04
- Processooficial
- 54000.089711/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.310,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.310,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03204421000122-1-000142/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPapel Para Impressão Formatado - tipo: sulfite/apergaminhado/ofício, tamanho (c x l): 297 x 210, gramatura: 75, cor: branco, característica adicional: alvura superior | 500 | R$ 24,62 | R$ 12.310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 12.310,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.310,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000142 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 12.310,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.310,00
Faturas
- 7417 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000142 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.089711/2026-91
valor global após o termo: R$ 12.310,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970613
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 01:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.