Contrato federal · Contrato 00123/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR COM CAPACIDADE DE 117 LITROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DE DIFERENTES ÁREAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 47.208.443/0001-36) para: aquisição de frigobar com capacidade de 117 litros, destinados ao atendimento das necessidades operacionais de diferentes áreas do ministério da saúde. Valor global contratado: R$ 20.773,00. Vigência de 23/07/2026 a 23/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 47.208.443/0001-36
- Processooficial
- 25000.026752/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90193/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.773,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.773,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Publicaçãooficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 23/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000050/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 117 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" | 20 | R$ 1.038,65 | R$ 20.773,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.773,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.773,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000625 · 17/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000626 · 17/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.773,00 · a liquidar R$ 20.773,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 555 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.773,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970811
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.