Contrato federal · Empenho 2026NE001915 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: ALMOX// PROT: 11.01.10.06.01// REQ 2814/2026// PR 90011/2026// AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // MEMORANDO 13 2026 (14443624) DAF / DGM / ALM// SEI 23106.068175/2026-…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA (CNPJ 10.867.306/0001-01) para: c.custo: almox// prot: 11.01.10.06.01// req 2814/2026// pr 90011/2026// aquisicao de material de expediente // memorando 13 2026 (14443624) daf / dgm / alm// sei 23106.068175/2026-89// nota de credito nota de credito 202…. Valor global contratado: R$ 140,00. Vigência de 31/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRAVA FORTE COMERCIAL LTDACNPJ 10.867.306/0001-01
- Processooficial
- 23106.068175/2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 140,00
- Valor globaloficial
- R$ 140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00038174000143-1-000028/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BORRACHA APAGADORA ESCRITABORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 45 MM, LARGURA 23 MM, ALTURA 12 MM, COR BRANCA | 200 | R$ 0,70 | R$ 140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001915 · 31/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140,00 · a liquidar R$ 140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12606 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001915 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001915 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.068175/2026-89
valor global após o termo: R$ 140,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 970895
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.