Contrato federal · Empenho 2026NE000862 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VETERINÁRIOS (FARMACOLÓGICOS E HOSPITALARES). EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER O PR 90037/2025, CONFORME OFÍCIO Nº 49/2026/HOVET/REITO-UFU – RELATÓRIO S…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.737.279/0001-87) para: consumo: aquisição de materiais veterinários (farmacológicos e hospitalares). empenho emitido para atender o pr 90037/2025, conforme ofício nº 49/2026/hovet/reito-ufu – relatório sei nº 7357814, solicitação - relatório s…. Valor global contratado: R$ 1.467,00. Vigência de 31/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDACNPJ 32.737.279/0001-87
- Processooficial
- 23117.048134/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.467,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.467,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25648387000118-1-000181/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 26 GAU, COMPRIMENTO CERCA 20 MM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFL… | 900 | R$ 1,63 | R$ 1.467,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.467,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.467,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000862 · 31/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.467,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.467,00
Faturas
- 2401 · emitida 20/08/2026 · PagoR$ 1.467,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000862 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000862 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.048134/2025-66
valor global após o termo: R$ 1.467,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971154
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.