Contrato federal · Empenho 2026NE000066 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTR: MAX.30 DIAS DO RECBTO NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PROCESSO: 23495.000377.2026-97 - PREGÃO: 90009/2025 - UA…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou TECNOKAP SOLUCOES LTDA (CNPJ 29.605.776/0001-17) para: preco cif - entr: max.30 dias do recbto nota de empenho - av. paul harris, 410, sant.livramento - area: 88.000 - dsp: 101 - processo: 23495.000377.2026-97 - pregão: 90009/2025 - uasg: 158467 - formulário proap 19/2026 -…. Valor global contratado: R$ 247,00. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- TECNOKAP SOLUCOES LTDACNPJ 29.605.776/0001-17
- Processooficial
- 23495.000377.2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 247,00
- Valor globaloficial
- R$ 247,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000091/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO SELANTE/VEDAÇÃO DE JUNTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURA ANAERÓBICA COM ATIVADOR REF LOCTITE 515, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO | 2 | R$ 123,50 | R$ 247,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 247,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 247,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000066 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 247,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 247,00
Faturas
- 4582 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 247,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000066 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000377.2026-97
valor global após o termo: R$ 247,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971185
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.