Contrato federal · Empenho 2026NE000059 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO. PROCESSO 23411.007660/2026-22, SRE 4201465, PE 90009/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou JOSIEL DANILO DA SILVA (CNPJ 09.433.694/0001-25) para: para atender despesas com aquisição de materiais para laboratório. processo 23411.007660/2026-22, sre 4201465, pe 90009/2025. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 850,00. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- JOSIEL DANILO DA SILVACNPJ 09.433.694/0001-25
- Processooficial
- 23411.007660/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 850,00
- Valor globaloficial
- R$ 850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000336/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, TIPO LE CHATELIER, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA ROLHA DE VIDRO | 5 | R$ 110,00 | R$ 550,00 |
| MATERIAL LABORATÓRIOMATERIAL LABORATÓRIO, TIPO APARELHO CLEVENGER, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES COM BALÃO 2000 ML, ADICIONAL GRADUADO, COMPONENTES COM TORNEIRA VIDRO | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 850,00
Faturas
- 100001598 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000059 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007660/2026-22
valor global após o termo: R$ 850,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971260
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.