Contrato federal · Empenho 2026NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPUS CAMPINA GRANDEAQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou JULIANA DE MENDONCA VOLPINI BATARRA LICITACOES LTDA (CNPJ 62.958.500/0001-98) para: aquisição de materiais hidráulicos para atender às demandas de manutenção predial do campus campina grandeaquisição de materiais hidráulicos para atender às demandas de manutenção predial do campus campina grande. Valor global contratado: R$ 1.044,90. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- JULIANA DE MENDONCA VOLPINI BATARRA LICITACOES LTDACNPJ 62.958.500/0001-98
- Processooficial
- 23325.002609.2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.044,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.044,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10783898000175-1-000109/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATorneira - material corpo: metal cromado, tipo: pressão, diâmetro: 1/2, acabamento superficial: cromado, caracteristicas adicionais: com protetor de boca,comprimento mínimo 10cm,, aplicação: bebedouro… | 30 | R$ 34,83 | R$ 1.044,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.043,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.044,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000169 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.043,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.044,90
Faturas
- 17 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.044,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000169 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.002609.2026-01
valor global após o termo: R$ 1.044,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971395
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.