Contrato federal · Empenho 2026NE000604 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DE DADOS- CAMPUS CIDADE TIRADENTES - TED 16601 - SRP: 90004/2024 - PROCESSONº 23305.010172.2026-18
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA (CNPJ 05.202.938/0001-08) para: aquisicao de equipamentos de comunicacao de dados- campus cidade tiradentes - ted 16601 - srp: 90004/2024 - processonº 23305.010172.2026-18. Valor global contratado: R$ 179.610,18. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- HC COMUNICACAO DE DADOS LTDACNPJ 05.202.938/0001-08
- Processooficial
- 23305.006724/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179.610,18
- Valor globaloficial
- R$ 179.610,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34868257000181-1-000032/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE | 68 | R$ 262,92 | R$ 17.878,56 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 18 | R$ 126,20 | R$ 2.271,60 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 18 | R$ 126,20 | R$ 2.271,60 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 400 | R$ 22,08 | R$ 8.832,00 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE | 1 | R$ 2.208,57 | R$ 2.208,57 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE | 3 | R$ 1.277,44 | R$ 3.832,32 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE | 36 | R$ 94,65 | R$ 3.407,40 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE | 60 | R$ 73,61 | R$ 4.416,60 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE | 8 | R$ 546,88 | R$ 4.375,04 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE | 8 | R$ 260,82 | R$ 2.086,56 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE | 15 | R$ 126,20 | R$ 1.893,00 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE | 1 | R$ 7.046,39 | R$ 7.046,39 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE | 7 | R$ 2.313,74 | R$ 16.196,18 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE | 416 | R$ 10,51 | R$ 4.372,16 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE | 11 | R$ 1.577,55 | R$ 17.353,05 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE | 75 | R$ 96,75 | R$ 7.256,25 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE | 75 | R$ 82,03 | R$ 6.152,25 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 150 | R$ 99,91 | R$ 14.986,50 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 3.355 | R$ 15,73 | R$ 52.774,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 142.664,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 142.664,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000604 · 10/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 142.664,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 142.664,01
Faturas
- 591 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 142.664,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000604 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000604 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.006724/2026-85
valor global após o termo: R$ 179.610,18 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971429
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.