Contrato federal · Empenho 2026NE000091 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (BASEADO NA TABELA SINAPI), PE 90040/2025.
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.329.152/0001-00) para: aquisição de materiais de consumo para manutenção predial (baseado na tabela sinapi), pe 90040/2025.. Valor global contratado: R$ 538,17. Vigência de 06/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO 155081
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 15.329.152/0001-00
- Processooficial
- 23719.001027/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 538,17
- Valor globaloficial
- R$ 538,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000101/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL VIDRO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 6 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR TRANSPARENTE | 6.744 | R$ 7,98 | R$ 538,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 525,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 526,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 06/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 525,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 526,87
Faturas
- 6218 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 526,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000091 · 06/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.001027/2026-76
valor global após o termo: R$ 538,17 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971460
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.