Contrato federal · Contrato 06566/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO…
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LINDAMAR RODRIGUES VALERIO DE OLIVEIRA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae (beliscão). Valor global contratado: R$ 10.955,00. Vigência de 28/07/2026 a 28/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- LINDAMAR RODRIGUES VALERIO DE OLIVEIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23437.000270/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.955,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.955,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Publicaçãooficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 28/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO AMANTEIGADOBISCOITO - SABOR: AMANTEIGADO, TIPO: AMANTEIGADO, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, MANTEIGA, AÇÚCAR | 3.500 | R$ 3,13 | R$ 10.955,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.955,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.765,30
- Pagocalculado
- R$ 5.189,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 21/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.955,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.765,30 · pago R$ 5.189,70
Faturas
- 9.413.975 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.853,10
- 9.392.135 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.101,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971490
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.