Contrato federal · Empenho 2026NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO POR BIOMETRIA FACIAL INTELBRAS, COM ACESSORIOS, VISANDO PADRONIZACAO, SEGURANCA INSTITUCIONAL E INTEROPERABILIDADE NA SEDE D…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 51.610.139 LUCAS CARVALHO SALES DA SILVA (CNPJ 51.610.139/0001-98) para: aquisicao e instalacao de sistema de controle de acesso por biometria facial intelbras, com acessorios, visando padronizacao, seguranca institucional e interoperabilidade na sede da prf/ro.. Valor global contratado: R$ 5.990,00. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 51.610.139 LUCAS CARVALHO SALES DA SILVACNPJ 51.610.139/0001-98
- Processooficial
- 08671.000446/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494011928-1-000005/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIASERVIÇO ENGENHARIA - SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 5.990,00 | R$ 5.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000135 · 04/08/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.990,00
Faturas
- 3 · emitida 11/09/2026 · PagoR$ 5.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000135 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08671.000446/2026-91
valor global após o termo: R$ 5.990,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971536
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.