Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 12/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS DOS CURSOS DAS ÁREAS DA MECÂNICA - IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO 2026 - PROCESSO…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 63.307.044 APARECIDA DIAS DE MATIS MARIANO (CNPJ 63.307.044/0001-89) para: emissão de empenho de material de consumo - dispensa 12/2026 - aquisição de materiais para laboratórios dos cursos das áreas da mecânica - ifsp - campus sertãozinho 2026 - processo 23309.000549.2026-82 -end.entrega confo…. Valor global contratado: R$ 90,00. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- 63.307.044 APARECIDA DIAS DE MATIS MARIANOCNPJ 63.307.044/0001-89
- Processooficial
- 23309.000549.2026-8
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90,00
- Valor globaloficial
- R$ 90,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000195/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADITIVO RADIADORAditivo Radiador - aplicação: radiador automotivo, características adicionais: concentrado, anticorrosivo, orgânico, componentes: monoetileno glicol | 10 | R$ 9,00 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 90,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90,00
Faturas
- 2 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 90,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.000549.2026-8
valor global após o termo: R$ 90,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971565
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.