Contrato federal · Empenho 2026NE000602 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.016498/2026-09 BOLETIM: 1007
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (CNPJ 11.224.603/0001-93) para: setor interessado: divisão de almoxarifado processo de solicitação: 23067.016498/2026-09 boletim: 1007. Valor global contratado: R$ 17.190,00. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDACNPJ 11.224.603/0001-93
- Processooficial
- 23067.057945/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000216/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 15 | R$ 456,30 | R$ 6.844,50 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 90 | R$ 114,95 | R$ 10.345,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.296,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.297,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000602 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.296,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.297,75
Faturas
- 02359 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.297,75
- 02230 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.674,90
- 20290 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.413,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000602 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000602 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.057945/2024-18
valor global após o termo: R$ 17.190,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971649
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.