Contrato federal · Empenho 2026NE000835 · Comprasnet Contratos
(2026RM001307)- PR: 90033/2025 PLANO DE ACAO: CCH 004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS DO CAMPUS CHAPECO. PROCESSO LICITACAO 23205.026651/2025-95. SOLICITAN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 00.802.002/0001-02) para: (2026rm001307)- pr: 90033/2025 plano de acao: cch 004 - aquisicao de materiais de consumo para os laboratorios do campus chapeco. processo licitacao 23205.026651/2025-95. solicitante: chapeco (1041-cch). em caso de disco…. Valor global contratado: R$ 635,80. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 00.802.002/0001-02
- Processooficial
- 23205.017780/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 635,80
- Valor globaloficial
- R$ 635,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000062/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDECOLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, TIPO DE RESÍDUO GRUPO E- RESÍDUO PERFUROCORTANTE TÓXICO, TIPO RISCO RISCO QUÍMICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 L, MATERIAL CAIXA DE PAPELÃO C/ SACO PLÁSTICO, ADICIO… | 10 | R$ 63,58 | R$ 635,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 634,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 635,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000835 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 634,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 635,80
Faturas
- 595621 · emitida 13/07/2026 · PagoR$ 635,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000835 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000835 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.017780/2026-73
valor global após o termo: R$ 635,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971683
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.