Contrato federal · Empenho 2026NE000193 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 54325531, DOD 0227-MIC, 21181.000914/2026-15
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou MAKLAB COMERCIAL LTDA (CNPJ 10.824.101/0001-30) para: atender despesas com pedido 54325531, dod 0227-mic, 21181.000914/2026-15. Valor global contratado: R$ 7.114,30. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- MAKLAB COMERCIAL LTDACNPJ 10.824.101/0001-30
- Processooficial
- 21181.000914/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.114,30
- Valor globaloficial
- R$ 7.114,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00396895000125-1-000134/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO TRIPTONA SOJA MODIFICADO, APRESENTAÇÃO PÓ | 10 | R$ 711,43 | R$ 7.114,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.114,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.114,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000193 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.114,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.114,30
Faturas
- 2755 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.114,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000193 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000914/2026-15
valor global após o termo: R$ 7.114,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971807
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.