Contrato federal · Empenho 2026NE000955 · Comprasnet Contratos
PROT:9902(8372,00)$ EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DE DOIS CONSERTOS COMEMORATIVOS DOS 20 DO DEPARTAMENTO DE MUSICA CONFORME DI 134/2026
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ANTONIO VANIS DA SILVA (CNPJ 25.452.958/0001-44) para: prot:9902(8372,00)$ empenho para contratação de empresa de som para sonorização de dois consertos comemorativos dos 20 do departamento de musica conforme di 134/2026. Valor global contratado: R$ 8.372,00. Vigência de 25/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ANTONIO VANIS DA SILVACNPJ 25.452.958/0001-44
- Processooficial
- 23122.013558/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00134/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.372,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.372,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21186804000105-1-000034/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOMInstalação / manutenção / operação / locação - equipamentode luz / imagem / som - Contratação de uma empresa de som para sonorização de dois concertos comemorativos dos 20 anos do Departamento de Músi… | 2 | R$ 4.186,00 | R$ 8.372,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 8.372,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.372,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000955 · 25/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 8.372,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.372,00
Faturas
- 202600000000031 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.372,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000955 · 25/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000955 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.013558/2026-11
valor global após o termo: R$ 8.372,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971832
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.