Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2026, DO IFES CAMPUS VITÓRIA (158416)
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou OPTIMA 3S LTDA (CNPJ 61.925.686/0001-16) para: pregão eletrônico srp nº 90001/2026, do ifes campus vitória (158416). Valor global contratado: R$ 2.305,46. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- OPTIMA 3S LTDACNPJ 61.925.686/0001-16
- Processooficial
- 23148.005157/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.305,46
- Valor globaloficial
- R$ 2.305,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000033/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLAMENTO ROLOROLAMENTO ROLO, TIPO USO MÁQUINAS EM GERAL, REFERÊNCIA FABRICANTE NU 2211 ECP, DIÂMETRO INTERNO 55 MM, DIÂMETRO EXTERNO 100 MM, LARGURA 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA CARREIRA DE ROLOS CILÍNDRI… | 4 | R$ 576,37 | R$ 2.305,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.305,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.305,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.305,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.305,46
Faturas
- 37 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.305,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.005157/2025-19
valor global após o termo: R$ 2.305,46 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971883
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.