Contrato federal · Empenho 2026NE000089 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA SRP Nº 183/2026
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 37.201.772/0001-00) para: dispensa eletrônica srp nº 183/2026. Valor global contratado: R$ 655,84. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 37.201.772/0001-00
- Processooficial
- 23148.006993/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00183/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 655,84
- Valor globaloficial
- R$ 655,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000281/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REBITE POPRebite Pop - Rebite Pop Material: Alumínio, Tipo: Repuxo, Tipo Aba: Redonda, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 22MM, Material Corpo: Alumínio, Material Pino: Alumínio, Tipo Cabeça: Abaulada, Cor: C… | 2 | R$ 193,62 | R$ 387,24 |
| PARAFUSOParafuso - Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Auto Brocante, Comprimento: 32MM, Diâmetro: 4,20MM, Aplicação: Drywall, Telhas E Metal, Tratamento Superficial: Zincado, Caracteristica 1: Cabeça: Phil… | 2.000 | R$ 0,13 | R$ 268,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 655,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 655,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000089 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 655,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 655,84
Faturas
- 1411 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 655,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000089 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.006993/2023-59
valor global após o termo: R$ 655,84 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971885
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.