Contrato federal · Contrato 00086/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTINA, COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.
INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MARINEZ ASCHIDAMINI (CNPJ 49.105.020/0001-16) para: contratação de serviços comuns de cessão onerosa de uso de espaço físico para exploração de serviços de cantina, com fornecimento e distribuição de merenda escolar.. Valor global contratado: R$ 254.788,00. Vigência de 31/07/2026 a 31/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO 158327
- Local da unidadeoficial
- OSÓRIO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313508
- Fornecedoroficial
- MARINEZ ASCHIDAMINICNPJ 49.105.020/0001-16
- Processooficial
- 23367.000317/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 254.788,00
- Valor globaloficial
- R$ 254.788,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Publicaçãooficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000090/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 6.000 | R$ 4,80 | R$ 28.800,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 6.000 | R$ 4,60 | R$ 27.600,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 6.000 | R$ 4,38 | R$ 26.280,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 6.000 | R$ 3,92 | R$ 23.520,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 6.000 | R$ 4,00 | R$ 24.000,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 6.000 | R$ 3,79 | R$ 22.740,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 6.000 | R$ 3,50 | R$ 21.000,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 6.000 | R$ 5,26 | R$ 31.560,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 6.000 | R$ 3,80 | R$ 22.800,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 6.000 | R$ 4,39 | R$ 26.340,00 |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTOCANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE | 1 | R$ 148,00 | R$ 148,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 196.584,70
- A liquidarcalculado
- R$ 157.063,37
- Liquidadocalculado
- R$ 20.962,83
- Pagocalculado
- R$ 18.558,50
Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000089 · 07/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 13.965,00 · liquidado R$ 35,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000093 · 07/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 18.400,00 · a liquidar R$ 16.854,40 · liquidado R$ 1.545,60 · pago R$ 0,00
- 2026NE000086 · 07/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 17.560,00 · a liquidar R$ 14.781,13 · liquidado R$ 2.778,87 · pago R$ 0,00
- 2026NE000092 · 07/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 17.520,00 · a liquidar R$ 17.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000088 · 07/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.780,00 · a liquidar R$ 15.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000091 · 07/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.000,00 · a liquidar R$ 12.600,00 · liquidado R$ 3.320,00 · pago R$ 80,00
- 2026NE000087 · 07/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.200,00 · a liquidar R$ 15.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000094 · 07/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 19.200,00 · a liquidar R$ 19.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000090 · 07/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.160,00 · a liquidar R$ 15.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000095 · 07/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.680,00 · a liquidar R$ 13.406,40 · liquidado R$ 1.960,00 · pago R$ 313,60
- 2026NE000068 · 03/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.040,00 · a liquidar R$ 266,00 · liquidado R$ 1.064,00 · pago R$ 1.710,00
- 2026NE000069 · 03/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.340,70 · a liquidar R$ 341,90 · liquidado R$ 1.998,80 · pago R$ 0,00
- 2026NE000070 · 03/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.295,00 · pago R$ 1.505,00
- 2026NE000071 · 03/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.032,00 · a liquidar R$ 1.326,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.705,50
- 2026NE000072 · 03/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.200,00
- 2026NE000073 · 03/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.504,00 · a liquidar R$ 604,44 · liquidado R$ 2.899,56 · pago R$ 0,00
- 2026NE000074 · 03/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.932,00 · pago R$ 1.748,00
- 2026NE000075 · 03/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.840,00 · a liquidar R$ 57,60 · liquidado R$ 1.958,40 · pago R$ 1.824,00
- 2026NE000076 · 03/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.136,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.136,00
- 2026NE000067 · 03/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.512,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 175,60 · pago R$ 3.336,40
Faturas
- 73 · emitida 02/10/2026 · Siafi ErroR$ 20.962,83
- 66 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.558,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971905
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 15:57
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