Contrato federal · Empenho 2026NE000539 · Comprasnet Contratos
23062.031652/2026-12 AQUISIÇÃO DE PÚLPITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAXÁ NC703
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA (CNPJ 13.759.849/0001-95) para: 23062.031652/2026-12 aquisição de púlpito para atender as necessidades do campus araxá nc703. Valor global contratado: R$ 1.108,94. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDACNPJ 13.759.849/0001-95
- Processooficial
- 23062.031652/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00206/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.108,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.108,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil17220203000196-1-000081/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULPITO PORTATILPulpito Portatil - material: acrílico, espessura do tampo: 10, altura: 130, profundidade: 50, largura: 60, características adicionais: conforme modelo do órgão | 1 | R$ 1.108,94 | R$ 1.108,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.108,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.108,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000539 · 10/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.108,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.108,94
Faturas
- 388 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.108,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000539 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000539 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.031652/2026-12
valor global após o termo: R$ 1.108,94 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 971966
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.