Contrato federal · Empenho 2026NE000385 · Comprasnet Contratos
2026NC000176-07JUN26 - 2025PE90073 - PROC: 2025/000274-FPV - MATERIAL DE EXPEDIENTE SI 16 - SOLICITANTE: DVAP/SEALMOX S.C 7.938.044
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PRISMA PAPELARIALTDA (CNPJ 28.076.288/0001-05) para: 2026nc000176-07jun26 - 2025pe90073 - proc: 2025/000274-fpv - material de expediente si 16 - solicitante: dvap/sealmox s.c 7.938.044. Valor global contratado: R$ 9.219,00. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28.076.288/0001-05
- Processooficial
- 2025/000274-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.219,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.219,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-001101/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 50 | R$ 5,82 | R$ 291,00 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 300 | R$ 29,76 | R$ 8.928,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.219,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.219,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000385 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.219,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.219,00
Faturas
- 3723 · emitida 26/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.219,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000385 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000274-FPV
valor global após o termo: R$ 9.219,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972013
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.