Contrato federal · Outros 00049/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS DIVERSOS NAS INFRAESTRUTURAS PR…
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR (COMANDO DA MARINHA) contratou ING - DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 60.284.814/0001-27) para: o objeto da presente contratação consiste na aquisição de materiais de consumo e permanentes destinados à manutenção preventiva, corretiva e reparos diversos nas infraestruturas prediais, operacionais e de segurança da s…. Valor global contratado: R$ 13.369,74. Vigência de 07/08/2026 a 07/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR 712000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ING - DISTRIBUICAO LTDACNPJ 60.284.814/0001-27
- Processooficial
- 61165.000854/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.369,74
- Valor globaloficial
- R$ 13.369,74
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Publicaçãooficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 07/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-008740/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 438,23 | R$ 438,23 |
| DRENO AR CONDICIONADO | 4 | R$ 506,48 | R$ 2.025,92 |
| REFIL | 16 | R$ 102,79 | R$ 1.644,64 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 1 | R$ 291,17 | R$ 291,17 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 1 | R$ 134,96 | R$ 134,96 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 1 | R$ 23,46 | R$ 23,46 |
| CONJUNTO MANIFOLD | 1 | R$ 199,53 | R$ 199,53 |
| TEFLON | 100 | R$ 3,95 | R$ 395,00 |
| VÁLVULA | 20 | R$ 10,87 | R$ 217,40 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 301,00 | R$ 301,00 |
| CONJUNTO MANIFOLD | 1 | R$ 495,29 | R$ 495,29 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 324,69 | R$ 324,69 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 354,47 | R$ 354,47 |
| TERMÔMETRO | 1 | R$ 740,00 | R$ 740,00 |
| CONJUNTO MANIFOLD | 1 | R$ 1.406,59 | R$ 1.406,59 |
| CAPACITOR | 3 | R$ 25,00 | R$ 75,00 |
| CAPACITOR | 3 | R$ 30,22 | R$ 90,66 |
| CAPACITOR | 3 | R$ 14,45 | R$ 43,35 |
| CILINDRO GÁS | 5 | R$ 54,89 | R$ 274,45 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 1 | R$ 82,19 | R$ 82,19 |
| VARETA SOLDA | 50 | R$ 5,49 | R$ 274,50 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 1 | R$ 526,50 | R$ 526,50 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 4 | R$ 85,87 | R$ 343,48 |
| DETERGENTE ÁCIDO | 20 | R$ 17,14 | R$ 342,80 |
| MANGUEIRA | 1 | R$ 265,34 | R$ 265,34 |
| FITA ADESIVA | 4 | R$ 35,94 | R$ 143,76 |
| FITA ADESIVA | 20 | R$ 15,69 | R$ 313,80 |
| FITA | 10 | R$ 16,36 | R$ 163,60 |
| TUBO ISOLANTE | 10 | R$ 10,12 | R$ 101,20 |
| TUBO ISOLANTE | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| TUBO ISOLANTE | 10 | R$ 10,24 | R$ 102,40 |
| TUBO COBRE | 1 | R$ 424,00 | R$ 424,00 |
| TUBO COBRE | 1 | R$ 380,36 | R$ 380,36 |
| TUBO COBRE | 1 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.727,86
- A liquidarcalculado
- R$ 10.727,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000159 · 23/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.347,50 · a liquidar R$ 10.347,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000160 · 23/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 380,36 · a liquidar R$ 380,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00049/2026 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61165.000854/2026-45
valor global após o termo: R$ 13.369,74 · vigência até 07/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972060
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.