Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA REFEITORIO DO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou SIGMA DA AMAZONIA LTDA (CNPJ 14.032.244/0001-60) para: aquisicao de equipamentos e mobiliario para refeitorio do ifnmg campus diamantina. Valor global contratado: R$ 24.462,59. Vigência de 19/02/2026 a 19/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- SIGMA DA AMAZONIA LTDACNPJ 14.032.244/0001-60
- Processooficial
- 23833.001607/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.462,59
- Valor globaloficial
- R$ 24.462,59
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Publicaçãooficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 19/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000146/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO INDUSTRIALFORNO INDUSTRIAL, TIPO A GÁS, MATERIAL CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAPOR SIMPLES E COMBINADO; AR QUENTE; BANHO MARIA ;, FAIXA TEMPERATURA 0 A 300 °C | 1 | R$ 24.462,59 | R$ 24.462,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.462,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.462,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 13/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.462,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.462,59
Faturas
- 1030 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.462,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001607/2025-76
valor global após o termo: R$ 24.462,59 · vigência até 19/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972107
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.