Contrato federal · Contrato 00015/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA O CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou BH DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 47.158.149/0001-67) para: aquisiçao de alimentos para o campus santa maria da boa vista. Valor global contratado: R$ 105.305,15. Vigência de 07/08/2026 a 07/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- BH DISTRIBUICAO LTDACNPJ 47.158.149/0001-67
- Processooficial
- 23757.100095/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 105.305,15
- Valor globaloficial
- R$ 105.305,15
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Publicaçãooficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 07/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10830301000104-1-000030/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIO | 74 | R$ 27,00 | R$ 1.998,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 1.228 | R$ 26,50 | R$ 32.542,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 1.328 | R$ 27,00 | R$ 35.856,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 140 | R$ 27,00 | R$ 3.780,00 |
| PÃO | 1.880 | R$ 7,99 | R$ 15.021,20 |
| PÃO | 330 | R$ 8,00 | R$ 2.640,00 |
| TORRADA | 598 | R$ 7,90 | R$ 4.724,20 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 625 | R$ 13,99 | R$ 8.743,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.154,00
- A liquidarcalculado
- R$ 55.652,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.501,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.154,00 · a liquidar R$ 55.652,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.501,05
Faturas
- 000.001.068 · emitida 07/10/2026 · PendenteR$ 1.060,00
- 000.001.044 · emitida 24/09/2026 · PendenteR$ 359,55
- 000.001.035 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 359,55
- 000.001.034 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.429,00
- 000.000.999 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.998,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972174
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 21:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.