Contrato federal · Contrato 00030/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 12.013.255/0001-78) para: aquisição de material médico hospitalar. Valor global contratado: R$ 4.906,00. Vigência de 08/08/2026 a 08/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR 257051
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 12.013.255/0001-78
- Processooficial
- 25063.000964/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.906,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.906,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Publicaçãooficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 08/08/2026 a 08/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002920/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPAÇADOR USO MÉDICOESPAÇADOR USO MÉDICO, APLICAÇÃO COM MÁSCARA INFANTIL ULTRA-FLEXÍVEL BIVALVULADA, TIPO ADAPTADOR UNIVERSAL PARA SPRAY AEROSSOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE,CÂMARA INQUEBRÁVEL | 200 | R$ 24,53 | R$ 4.906,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.453,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.453,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000124 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.453,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.453,00
Faturas
- 5495/2026 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.453,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972215
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.