Contrato federal · Empenho 2026NE000195 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - FRUTAS E LEGUMES - PREGÃO SRP Nº 90468/2026 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO - IF SUDESTE MG…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou JC TEIXEIRA & CIA LTDA (CNPJ 41.737.131/0001-33) para: aquisição de gêneros de alimentação - frutas e legumes - pregão srp nº 90468/2026 da uasg 158123 - compra unificada - unidade de alimentação e nutrição / refeitório - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 5.399,40. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- JC TEIXEIRA & CIA LTDACNPJ 41.737.131/0001-33
- Processooficial
- 23222.000281/2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90468/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.399,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.399,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10723648000140-1-000031/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 320 | R$ 5,90 | R$ 1.888,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 400 | R$ 7,90 | R$ 3.160,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 70 | R$ 5,02 | R$ 351,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 876,28
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.053,08
- Pagocalculado
- R$ 1.932,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000195 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 876,28 · liquidado −R$ 1.053,08 · pago R$ 1.932,64
Faturas
- 17240 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 530,12
- 16741 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 347,60
- 16681 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.054,92
- 16408 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 754,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000195 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000281/2026-39
valor global após o termo: R$ 5.399,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972233
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.