Contrato federal · Empenho 2026NE000190 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE ÁGUA MINERAL NATURAL (SEM GÁS) E DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ENGARRAFADO (PARA COZINHA), A FIM DE ATENDER ÀS DE…
COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou C. L. DE SOUSA & CIA LTDA (CNPJ 54.129.319/0002-21) para: cobrir despesas com o fornecimento sob demanda de água mineral natural (sem gás) e de recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) engarrafado (para cozinha), a fim de atender às demandas da unidade técnica local de prima…. Valor global contratado: R$ 1.920,00. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT 194029
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- C. L. DE SOUSA & CIA LTDACNPJ 54.129.319/0002-21
- Processooficial
- 08746.000912/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000285/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBotijão Para Gás - uso: doméstico, capacidade: cerca de 13, acessórios: com válvula e mecanismo de segurança | 4 | R$ 135,00 | R$ 540,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 92 | R$ 15,00 | R$ 1.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000190 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.920,00
Faturas
- 310 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000190 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08746.000912/2026-17
valor global após o termo: R$ 1.920,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972239
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.