Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CABOS ELETRICO FLEXÍVEIS.
COORDENACAO REGIONAL XINGU/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PARIS & CIA LTDA (CNPJ 24.694.440/0001-54) para: aquisicao de cabos eletrico flexíveis.. Valor global contratado: R$ 14.715,00. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL XINGU/MT 194031
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- PARIS & CIA LTDACNPJ 24.694.440/0001-54
- Processooficial
- 08075.000452/2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.715,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.715,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000193/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, BITOLA: 2,5, COR DA COBERTURA: PRETA, COR DA ISOLAÇÃO: PRETA, FORMAÇÃO DO CABO: 1 X 2,5, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO NÚ, MATERIAL… | 1.500 | R$ 3,57 | R$ 5.355,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, BITOLA: 6, COR DA COBERTURA: PRETA, FORMAÇÃO CONDUTOR: 1 FIO, MATERIAL COBERTURA: PVC, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, TEMPERATURA OP… | 1.000 | R$ 9,36 | R$ 9.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.715,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.715,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.715,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.715,00
Faturas
- 33231 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.715,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08075.000452/2026-77
valor global após o termo: R$ 14.715,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972280
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.