Contrato federal · Empenho 2026NE000149 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 82/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90003/CADIM/2025 (UASG: 733100) -…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 73.373.243/0001-49) para: requisicao n° 82/saprov - aquisicao de generos alimenticios prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90003/cadim/2025 (uasg: 733100) - info: sv aprov - 3545-9949 pgco: 26|a|o…. Valor global contratado: R$ 26.883,00. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 73.373.243/0001-49
- Processooficial
- 60631.000920/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.883,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.883,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-008888/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA | 4.635 | R$ 5,80 | R$ 26.883,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 6.264,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.264,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.041,94
- Pagocalculado
- R$ 2.042,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000149 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 6.264,00 · a liquidar −R$ 6.264,00 · liquidado −R$ 2.041,94 · pago R$ 2.042,06
Faturas
- 86934 · emitida 14/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 464,00
- 87004 · emitida 19/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 464,00
- 86785 · emitida 05/10/2026 · PendenteR$ 464,00
- 86643 · emitida 28/09/2026 · PendenteR$ 1.044,00
- 86169 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.044,00
- 85962 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.044,00
- 85742 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.044,00
- 85289 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.044,00
- 85583 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.044,00
- 85474 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.044,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000149 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000920/2026-71
valor global após o termo: R$ 26.883,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972587
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.