Contrato federal · Empenho 2026NE000184 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS - PREGÃO SRP 90007/2026.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MERCADINHO KAMILA LTDA (CNPJ 02.843.124/0001-64) para: aquisição de alimentos para animais - pregão srp 90007/2026.. Valor global contratado: R$ 4.022,00. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- MERCADINHO KAMILA LTDACNPJ 02.843.124/0001-64
- Processooficial
- 23393.003695/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.022,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.022,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000061/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETALÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO | 300 | R$ 8,19 | R$ 2.457,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 500 | R$ 3,13 | R$ 1.565,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.022,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.022,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000184 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.022,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.022,00
Faturas
- 7443 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.022,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000184 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.003695/2025-77
valor global após o termo: R$ 4.022,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972618
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 04:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.