Contrato federal · Empenho 2026NE001182 · Comprasnet Contratos
REQ. 1699/2026 / DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: req. 1699/2026 / diretoria de materiais e patrimonio. Valor global contratado: R$ 436,70. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 23090.014466/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 436,70
- Valor globaloficial
- R$ 436,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000050/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARTELOMARTELO, MATERIAL AÇO FORJADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 100 G, TIPO PENA | 10 | R$ 13,20 | R$ 132,00 |
| CONJUNTO BROCACONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO METAL, COMPONENTES 7 PEÇAS DE 3, 4, 5, 6, 8, 9 E 10MM, TIPO CILÍNDRICA | 10 | R$ 19,70 | R$ 197,00 |
| CONJUNTO BROCACONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MADEIRA, COMPONENTES 8 PEÇAS DE 100 MM , TIPO CILÍNDRICA COM 3 PONTAS, DIÂMETRO 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 E 10,0 MM | 10 | R$ 10,77 | R$ 107,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 435,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 436,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001182 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 435,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 436,70
Faturas
- 11282 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 436,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001182 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.014466/2026-73
valor global após o termo: R$ 436,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972659
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.