Contrato federal · Empenho 2026NE001175 · Comprasnet Contratos
REQ. 1695/2026 / DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMONIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: req. 1695/2026 / diretoria de materiais e patrimonio. Valor global contratado: R$ 408,40. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 23090.014466/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 408,40
- Valor globaloficial
- R$ 408,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000036/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACHOSACHO, MATERIAL SACHO AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, ACABAMENTO SACHO PINTURA ELETROSTÁTICA, COR SACHO LARANJA, FORMATO CORAÇÃO, QUANTIDADE PONTAS 2 UN, COMPRIMENTO SACHO 267 MM, LARGURA SACHO 95… | 10 | R$ 20,71 | R$ 207,10 |
| MARTELOMARTELO, MATERIAL AÇO FORJADO, MATERIAL CABO MADEIRA MARFIM, TIPO UNHA, TAMANHO 25 MM, ACABAMENTO CORPO POLIDO | 10 | R$ 20,13 | R$ 201,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 407,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 408,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001175 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 407,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 408,40
Faturas
- 11281 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 408,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001175 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.014466/2026-73
valor global após o termo: R$ 408,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972660
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.