Contrato federal · Empenho 2026NE000001 · Comprasnet Contratos

PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE 09 (NOVE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) SISTEMA DE AR-CONDICIONADO

Name: Contrato 2026NE000001 — FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COORDENAÇÃO REGIONAL DE SUPORTE BELÉM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 51.876.276 FRANCISCO DOS SANTOS SOUZA (CNPJ 51.876.276/0001-79) para: prestacao de servicos de retirada de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado e da manutencao preventiva e corretiva de 01 (um) sistema de ar-condicionado. Valor global contratado: R$ 3.400,00. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
Unidade (UASG)oficial: COORDENAÇÃO REGIONAL DE SUPORTE BELÉM 194013
Local da unidadeoficial: ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
Fornecedoroficial: 51.876.276 FRANCISCO DOS SANTOS SOUZACNPJ 51.876.276/0001-79
Processooficial: 08743.000619/2026-80
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 05450/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 3.400,00
Valor globaloficial: R$ 3.400,00
Assinaturaoficial: 08/07/2026
Vigênciaoficial: 08/07/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000224/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SRETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR- CONDICIONADOS: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE AR, ABRANGENDO A BAIXA DE APARELHOS OBSOLETOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E C…	1	R$ 3.400,00	R$ 3.400,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.400,00
A liquidarcalculado: R$ 3.400,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000001 · 07/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.400,00 · a liquidar R$ 3.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000001 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000001 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08743.000619/2026-80
valor global após o termo: R$ 3.400,00 · vigência até 31/12/2026

Fornecedor51.876.276 FRANCISCO DOS SANTOS SOUZA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 972752
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.