Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
SRP- 91900/2024 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL QUÍMICO - UASG: 158154 PROCESSO ORIGINAL: 23305.011739.2024-01 - PROCESSO MTO: 23434.001797.2025-24 - ENTREGA: CONFORME ENDERECO DO…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 16.926.786/0001-02) para: srp- 91900/2024 - material de consumo - material químico - uasg: 158154 processo original: 23305.011739.2024-01 - processo mto: 23434.001797.2025-24 - entrega: conforme endereco do emitente acima - prazo entrega: 30 dias…. Valor global contratado: R$ 615,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 16.926.786/0001-02
- Processooficial
- 23434.001797.2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91900/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 615,00
- Valor globaloficial
- R$ 615,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE FENOTIPAGEM SANGÜÍNEA ABO/RH PARA CLASSIFICAÇÃO, MÉTODO GEL-TESTE, APRESENTAÇÃO TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARTÃO CO… | 4 | R$ 153,75 | R$ 615,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 615,00
- A liquidarcalculado
- R$ 615,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 615,00 · a liquidar R$ 615,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5066 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 615,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.001797.2025-24
valor global após o termo: R$ 615,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972822
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 00:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.