Contrato federal · Contrato 00061/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTINUADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE (INSUMOS PARA UNITARIZADORA) ROLO DE RIBBON PARA IMPRESSÃO POR TERMOTRANSFERÊNCIA COM VISTAS A A…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ALMIR GUERIERI (CNPJ 22.400.151/0001-70) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento continuado de produtos para saúde (insumos para unitarizadora) rolo de ribbon para impressão por termotransferência com vistas a abastecer o hospital universitário de jui…. Valor global contratado: R$ 2.951,85. Vigência de 10/08/2026 a 10/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF 155903
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ALMIR GUERIERICNPJ 22.400.151/0001-70
- Processooficial
- 23765.015210/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.951,85
- Valor globaloficial
- R$ 2.951,85
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Publicaçãooficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 10/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15126437000305-1-002560/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBONRIBBON - MATERIAL: CERA, LARGURA: 55, COMPRIMENTO: 600, COR: PRETA, APLICAÇÃO: IMPRESSORA MODELO OPUS 30 | 33 | R$ 89,45 | R$ 2.951,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 536,70
- A liquidarcalculado
- R$ 536,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002673 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 536,70 · a liquidar R$ 536,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972835
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.