Contrato federal · Contrato 00038/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CRISTILEUZA RIBEIRO DE FREITAS ROSA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, com recursos repassados pelo fnde, no âmbito do pnae, nas condições estabelecidas no edi…. Valor global contratado: R$ 12.535,00. Vigência de 20/07/2026 a 20/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- CRISTILEUZA RIBEIRO DE FREITAS ROSApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23243.004461/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00182/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.535,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.535,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Publicaçãooficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 20/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA - TIPO: LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 500 | R$ 6,83 | R$ 3.415,00 |
| FRUTAFRUTA - TIPO: TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 1.000 | R$ 9,12 | R$ 9.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.535,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.053,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.481,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000310 · 15/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.535,00 · a liquidar R$ 8.053,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.481,31
Faturas
- 7422492 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.092,67
- 7377854 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.639,20
- 7316218 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.749,44
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972862
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.