Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
NE, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES (RACK) PARA ACONDICIONAMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SMSA/AC, CONFORM…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ACRE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CANDIDO VASCONCELOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 65.793.274/0001-20) para: ne, para atender despesas com aquisição de 02 (duas) estantes (rack) para acondicionamento de galões de água mineral 20l para atender as demandas e necessidades da smsa/ac, conforme processo 25011.000017/2026-14.. Valor global contratado: R$ 3.988,00. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ACRE 250012
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- CANDIDO VASCONCELOS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 65.793.274/0001-20
- Processooficial
- 25011.000017/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.988,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.988,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001102/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE METÁLICAEstante Metálica - material: aço, altura: 200, largura: 100, profundidade: 0,58, tipo prateleiras: chapa lisa, quantidade prateleiras: 05, tratamento superficial: pintura eletrostática antiferrugem | 2 | R$ 1.994,00 | R$ 3.988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.988,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.988,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 26/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.988,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.988,00
Faturas
- 240710001 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.988,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25011.000017/2026-14
valor global após o termo: R$ 3.988,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972877
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.