Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
NE, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE BEBEDOUROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SMSA/AC, CONFORME PROCESSO 25011.000017/2026-14.
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ACRE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 66.769.618 PABLO FARIAS BENICIO (CNPJ 66.769.618/0001-29) para: ne, para atender despesas com aquisição de 03 (três) aparelhos de bebedouros, para atender as demandas e necessidades da smsa/ac, conforme processo 25011.000017/2026-14.. Valor global contratado: R$ 2.160,00. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ACRE 250012
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- 66.769.618 PABLO FARIAS BENICIOCNPJ 66.769.618/0001-29
- Processooficial
- 25011.000017/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001102/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABebedouro Água - capacidade água: 20, características adicionais: 2 saídas uma p/ água gelada e uma p/ água natural, material corpo: aço inoxidável, material gabinete: aço inoxidável, tipo: vertical e… | 3 | R$ 720,00 | R$ 2.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.160,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 26/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.160,00
Faturas
- 2 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25011.000017/2026-14
valor global após o termo: R$ 2.160,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972890
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.