Contrato federal · Contrato 00020/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE LIQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA A DELEGACIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DE SIMÕES FILHO/BA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 57.795.389 RAMON TAVARES PEREIRA (CNPJ 57.795.389/0001-26) para: contratação de liquido água mineral natural, sem gás, em garrafão de 20 litros, para a delegacia da polícia rodoviária federal de simões filho/ba, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 6.600,00. Vigência de 10/08/2026 a 10/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 57.795.389 RAMON TAVARES PEREIRACNPJ 57.795.389/0001-26
- Processooficial
- 08655.003193/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 10/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 600 | R$ 11,00 | R$ 6.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.892,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 858,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000218 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.750,00 · a liquidar R$ 1.892,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 858,00
Faturas
- 34 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 858,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972925
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.