Contrato federal · Empenho 2026NE000088 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MULTILINK BIO TEC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (31735174) CNPJ: 64.529.316/0002-39, VISANDO A AQUISICAO DE ITENS (APARELHO DE BARBEAR). DESPACHO 566 (36…
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MULTILINK BIO TEC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 64.529.316/0002-39) para: empenho em favor da empresa multilink bio tec importação e exportação ltda (31735174) cnpj: 64.529.316/0002-39, visando a aquisicao de itens (aparelho de barbear). despacho 566 (36010973). processo 08118.003766/2025-05. Valor global contratado: R$ 1.560,00. Vigência de 29/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MULTILINK BIO TEC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 64.529.316/0002-39
- Processooficial
- 08118.003766/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2026
- Vigênciaoficial
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000049/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO BARBEARAPARELHO BARBEAR, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL LÂMINA LÂMINA AÇO INOX, QUANTIDADE LÂMINAS 2 UN, MATERIAL CABO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FITA LUBRIFICANTE | 3.000 | R$ 0,52 | R$ 1.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000088 · 29/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.560,00
Faturas
- 9043 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000088 · 29/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.003766/2025-05
valor global após o termo: R$ 1.560,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 972965
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.