Contrato federal · Empenho 2026NE000283 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS TÉCNICOS, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE SOLDAGEM E REDE. - NOTA DE CRÉDITO 2026NC448735 (0056632885) - SOLICITAÇÃO 0056652480 .
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA. (CNPJ 53.055.713/0001-19) para: aquisição de materiais de consumo e insumos técnicos, elétricos, hidráulicos, de soldagem e rede. - nota de crédito 2026nc448735 (0056632885) - solicitação 0056652480 .. Valor global contratado: R$ 4.340,00. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA.CNPJ 53.055.713/0001-19
- Processooficial
- 25047.002095/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000766/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DISPLAY ILUMINADO, CORRENTE 400 A, VOLTAGEM 600 V, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA, VOLTAGEM BATERIA 1,5 V,RESISTÊNCIA 4 KOHM, APLICAÇÃO ELETRICIDADE, CARACTERÍST… | 14 | R$ 310,00 | R$ 4.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000283 · 13/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.340,00
Faturas
- 254 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000283 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.002095/2025-57
valor global após o termo: R$ 4.340,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973161
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.