Contrato federal · Empenho 2026NE000285 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS TÉCNICOS, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE SOLDAGEM E REDE. - NOTA DE CRÉDITO 2026NC448735 (0056632885) - SOLICITAÇÃO 0056652641.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: aquisição de materiais de consumo e insumos técnicos, elétricos, hidráulicos, de soldagem e rede. - nota de crédito 2026nc448735 (0056632885) - solicitação 0056652641.. Valor global contratado: R$ 2.673,00. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 25047.002095/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.673,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.673,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000766/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE AJUSTÁVELCHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO LIGA, TAMANHO 48 POL, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS,TIPO GRIFO | 10 | R$ 267,30 | R$ 2.673,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.673,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.673,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000285 · 13/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.673,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.673,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13111 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.673,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000285 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.002095/2025-57
valor global após o termo: R$ 2.673,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973167
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.