Contrato federal · Empenho 2025NE003754 · Comprasnet Contratos

C CUSTO: FEF PROT:11010108 SM 4245/2025 SEI 23106.113690/2025-40 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COMPROVANTE DE SALDO (13453820) MEMO 072/2025/FEF/FINANCEIRO

Name: Contrato 2025NE003754 — FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou H S DE MORAIS - COMERCIO (CNPJ 53.251.412/0001-60) para: c custo: fef prot:11010108 sm 4245/2025 sei 23106.113690/2025-40 aquisição de mobiliário comprovante de saldo (13453820) memo 072/2025/fef/financeiro. Valor global contratado: R$ 845,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: H S DE MORAIS - COMERCIOCNPJ 53.251.412/0001-60
Processooficial: 23106.113690/2025-40
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90020/2024
Amparo legaloficial: MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 845,00
Valor globaloficial: R$ 845,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 25/11/2025
Publicaçãooficial: 25/11/2025
Vigênciaoficial: 25/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MÓDULO DE TRABALHOMÓDULO DE TRABALHO, MATERIAL MADEIRA MDF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL ALTO, TAMPO COM FURO PARA PASSAGEM DE FIAÇ, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COR CINZA, TIPO INDIVIDUAL, CURVATURA LATERAL…	1	R$ 845,00	R$ 845,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 845,00
A liquidarcalculado: R$ 845,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE003754 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 845,00 · a liquidar R$ 845,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

387 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 845,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE003754 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003754 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.113690/2025-40
valor global após o termo: R$ 845,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorH S DE MORAIS - COMERCIO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 973268
Lido da fonte em: 12/10/2026, 04:04
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 20:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.