Contrato federal · Empenho 2025NE000829 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA/CUA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS DE REFEITÓRIO) - PE 90021/2025 COM ADESÃO A ATA DE REGI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou 45.781.930 LUCAS DA COSTA RAMOS (CNPJ 45.781.930/0001-68) para: para atender solicitação da pró-reitoria do campus universitário do araguaia/cua com aquisição de material permanente (mesas de refeitório) - pe 90021/2025 com adesão a ata de registro de preços da uasg 154618, instituto…. Valor global contratado: R$ 11.700,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- 45.781.930 LUCAS DA COSTA RAMOSCNPJ 45.781.930/0001-68
- Processooficial
- 23108.103721/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000200/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA 30 MM, ALTURA 0,75 M, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO TUBULAR, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI C… | 6 | R$ 1.950,00 | R$ 11.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000829 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.700,00 · a liquidar R$ 11.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 60 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000829 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000829 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.103721/2025-34
valor global após o termo: R$ 11.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973280
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.