Contrato federal · Contrato 00036/2026 · Comprasnet Contratos
contratação de combustível tipo óleo diesel S 10
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GONCALVES & DIAS LTDA (CNPJ 07.868.912/0001-29) para: contratação de combustível tipo óleo diesel s 10. Valor global contratado: R$ 110.250,00. Vigência de 10/08/2026 a 10/08/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- GONCALVES & DIAS LTDACNPJ 07.868.912/0001-29
- Processooficial
- 25209.004625/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00204/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 110.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Publicaçãooficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 10/08/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001393/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL - APRESENTAÇÃO: COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO: CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10, USO: AUTOMOTIVO | 15.000 | R$ 7,35 | R$ 110.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.525,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.599,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000194 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.125,00 · a liquidar R$ 34.525,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.599,66
Faturas
- 94118 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.599,66
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973362
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.