Contrato federal · Empenho 2026NE000091 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) CAPOTAS MARÍTIMAS, DESTINADAS ÀS VIATURAS FORD RANGER ANO/MODELO 2024/2025, PERTENCENTES À FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT DO ESTA…
SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou A R DO PRADO NETO EIRELI (CNPJ 01.666.158/0001-68) para: fornecimento e instalação de 06 (seis) capotas marítimas, destinadas às viaturas ford ranger ano/modelo 2024/2025, pertencentes à frota da superintendência regional do dnit do estado do amazonas, visando garantir maior s…. Valor global contratado: R$ 5.579,40. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0002-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT 393009
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- A R DO PRADO NETO EIRELICNPJ 01.666.158/0001-68
- Processooficial
- 50601.001020/2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.579,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.579,40
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Publicaçãooficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04892707000291-1-000043/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPOTA AUTOMOTIVACAPOTA AUTOMOTIVA - MATERIAL: LONA, COR: PRETA, TIPO: ESTRUTURAS E TRAVA EM ALUMÍNIO, APLICAÇÃO: VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON 2019/2020, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABINE DUPLA MODELO TRECK, MODELO… | 6 | R$ 929,90 | R$ 5.579,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.579,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.579,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.579,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.579,40
Faturas
- 4572 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.579,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000091 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001020/2026-44
valor global após o termo: R$ 5.579,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973544
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.