Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MARCADOR DE PÁGINA) PARA A BIBLIOTECA DO CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 90301/2025
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MV LICITACOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 44.496.090/0001-29) para: aquisição de material de consumo (marcador de página) para a biblioteca do campus pouso alegre ifsuldeminas pregão 90301/2025. Valor global contratado: R$ 200,00. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- MV LICITACOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDACNPJ 44.496.090/0001-29
- Processooficial
- 23502.000467.2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 200,00
- Valor globaloficial
- R$ 200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000104/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCADOR PÁGINAMARCADOR PÁGINA, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, COR COLORIDO, LARGURA 5 CM, COMPRIMENTO 20 CM | 2.000 | R$ 0,10 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200,00
Faturas
- 78 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.000467.2026-41
valor global após o termo: R$ 200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 973558
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 14/10/2026, 18:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/11/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.